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紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司關(guān)于審計整改情況的報告的公示

日期:2021-07-09來源:審計部瀏覽次數(shù):4033 次

紹興市柯橋區(qū)審計局:

2020年1019日至1129日,貴局對我單位實施的紹興市柯橋區(qū)環(huán)會稽山國家森林公園美麗公路一期——香榧大道、月華山支線改造工程進(jìn)行了審計,于2021112日對我單位下達(dá)了審計報告。審計報告對我單位做出了客觀的審計評價意見。就審計報告中有關(guān)問題的整改情況公示如下:

一、工程現(xiàn)場管理不規(guī)范

1.工程進(jìn)度管理不到位。香榧大道、月華山改造工程合同約定工期為12個月,實際工期461天,延期96天。

整改措施:在工程實施過程中,由于管桿線遷改等影響,存在工程進(jìn)度滯后的情況,在今后的工作中,我們將嚴(yán)格按《紹興市柯橋區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度(試行)》要求實施,認(rèn)真落實,加強(qiáng)工程進(jìn)度管理,同時及時跟進(jìn)征地拆遷工作,處理好管桿線遷改進(jìn)度,減少此類現(xiàn)象的產(chǎn)生。

2.工程變更管理程序不規(guī)范。

整改措施:施工單位對變更的工程量不能達(dá)成一致意見及變更聯(lián)系單審核流程過長,在今后的工作中,我們將嚴(yán)格按《柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)工程變更暫行管理辦法(試行稿)》要求實施,認(rèn)真落實,加強(qiáng)與各部室聯(lián)系,對各個節(jié)點的完成時間進(jìn)行控制,將工作做的更踏實更好。

二、監(jiān)理費超單項概算

整改措施:在今后的工作中,我們將嚴(yán)格按《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度(試行)》(紹柯政發(fā)〔2013〕43號)第十一條“造價控制。業(yè)主單位應(yīng)加強(qiáng)對工程造價的控制,嚴(yán)格按照工程概算、施工圖及招標(biāo)文件進(jìn)行施工”要求實施,加強(qiáng)概算控制,杜絕超概算情況發(fā)生。

三、未及時完成工程結(jié)決算。

整改措施:在今后的工作中,我們將嚴(yán)格按《紹興市柯橋區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)柯橋區(qū)政府投資基本建設(shè)項目財務(wù)管理實施細(xì)則的通知》要求實施,加強(qiáng)結(jié)決算管理,在工程竣工后及時做好結(jié)算和竣工決算編制工程。

四、對審計建議的采納情況

(一)關(guān)于“加強(qiáng)內(nèi)部管理,堵牢管理漏洞”的建議

我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度(試行)》的規(guī)定,梳理各方職責(zé),完善內(nèi)部管理制度,加強(qiáng)財務(wù)管理,及時開展工程結(jié)算和決算工作。

(二)關(guān)于“加強(qiáng)現(xiàn)場管理,督促各方履職”的建議

我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度(試行)》的規(guī)定履職盡責(zé),加強(qiáng)工程進(jìn)度管理,落實現(xiàn)場管理人員,督促施工企業(yè)按照工程進(jìn)度施工,及時做好工程變更聯(lián)系單簽證,落實管理職責(zé)。

(三)關(guān)于“加強(qiáng)投資控制,提升結(jié)算質(zhì)效”的建議

我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度(試行)》第十一條“造價控制。加強(qiáng)對工程造價的控制,嚴(yán)格按照工程概算、施工圖及招標(biāo)文件進(jìn)行施工”,加強(qiáng)概算控制,杜絕超概算情況發(fā)生。

   

                                                                                                                                                               紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司

                                                                                                                                                                           202179

紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司關(guān)于審計整改情況的報告的公示

日期:2021-07-09來源:審計部瀏覽次數(shù):4033次

紹興市柯橋區(qū)審計局:

2020年1019日至1129日,貴局對我單位實施的紹興市柯橋區(qū)環(huán)會稽山國家森林公園美麗公路一期——香榧大道、月華山支線改造工程進(jìn)行了審計,于2021112日對我單位下達(dá)了審計報告。審計報告對我單位做出了客觀的審計評價意見。就審計報告中有關(guān)問題的整改情況公示如下:

一、工程現(xiàn)場管理不規(guī)范

1.工程進(jìn)度管理不到位。香榧大道、月華山改造工程合同約定工期為12個月,實際工期461天,延期96天。

整改措施:在工程實施過程中,由于管桿線遷改等影響,存在工程進(jìn)度滯后的情況,在今后的工作中,我們將嚴(yán)格按《紹興市柯橋區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度(試行)》要求實施,認(rèn)真落實,加強(qiáng)工程進(jìn)度管理,同時及時跟進(jìn)征地拆遷工作,處理好管桿線遷改進(jìn)度,減少此類現(xiàn)象的產(chǎn)生。

2.工程變更管理程序不規(guī)范。

整改措施:施工單位對變更的工程量不能達(dá)成一致意見及變更聯(lián)系單審核流程過長,在今后的工作中,我們將嚴(yán)格按《柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)工程變更暫行管理辦法(試行稿)》要求實施,認(rèn)真落實,加強(qiáng)與各部室聯(lián)系,對各個節(jié)點的完成時間進(jìn)行控制,將工作做的更踏實更好。

二、監(jiān)理費超單項概算

整改措施:在今后的工作中,我們將嚴(yán)格按《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度(試行)》(紹柯政發(fā)〔2013〕43號)第十一條“造價控制。業(yè)主單位應(yīng)加強(qiáng)對工程造價的控制,嚴(yán)格按照工程概算、施工圖及招標(biāo)文件進(jìn)行施工”要求實施,加強(qiáng)概算控制,杜絕超概算情況發(fā)生。

三、未及時完成工程結(jié)決算。

整改措施:在今后的工作中,我們將嚴(yán)格按《紹興市柯橋區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)柯橋區(qū)政府投資基本建設(shè)項目財務(wù)管理實施細(xì)則的通知》要求實施,加強(qiáng)結(jié)決算管理,在工程竣工后及時做好結(jié)算和竣工決算編制工程。

四、對審計建議的采納情況

(一)關(guān)于“加強(qiáng)內(nèi)部管理,堵牢管理漏洞”的建議

我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度(試行)》的規(guī)定,梳理各方職責(zé),完善內(nèi)部管理制度,加強(qiáng)財務(wù)管理,及時開展工程結(jié)算和決算工作。

(二)關(guān)于“加強(qiáng)現(xiàn)場管理,督促各方履職”的建議

我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度(試行)》的規(guī)定履職盡責(zé),加強(qiáng)工程進(jìn)度管理,落實現(xiàn)場管理人員,督促施工企業(yè)按照工程進(jìn)度施工,及時做好工程變更聯(lián)系單簽證,落實管理職責(zé)。

(三)關(guān)于“加強(qiáng)投資控制,提升結(jié)算質(zhì)效”的建議

我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度(試行)》第十一條“造價控制。加強(qiáng)對工程造價的控制,嚴(yán)格按照工程概算、施工圖及招標(biāo)文件進(jìn)行施工”,加強(qiáng)概算控制,杜絕超概算情況發(fā)生。

   

                                                                                                                                                               紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司

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